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작성일 : 16-12-28 08:05
계양구푸드뱅크 2017년 세입세출 예산서 입니다.
 글쓴이 : 푸드마켓
조회 : 1,184  

2017년 계양구푸드뱅크 예산서

2017년도 푸드뱅크 세입 · 세출 예산 총괄표

(단위 : )

구 분

세 입

구 분

세 출

2016

2017

/ ()

2016

2017

/ ()

총 계

55,690,000

56,317,980

627,980

총 계

55,062,020

56,317,980

1,255,960

경상보조금

52,680,000

52,680,000

-

인건비

32,638,720

33,494,640

855,920

법인전입금

3,000,000

3,000,000

-

업무추진비

1,323,320

200,000

1,123,320

잡수입

(예금이자)

10,000

10,000

-

운영비

14,720,800

16,580,000

1,920,000

전년도 이월금

 

627,980

 

사업비

3,624,200

5,533,340

1,909,140

 

 

 

 

재산조성비

2,420,000

500,000

1,920,000

 

 

 

 

반납금

(예금이자수입)

395,780

10,000

385,780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017년도 푸드뱅크 세입 예산서

(단위 : )

과목

2017년도 예산액

산출근거

국시비

자부담

기타

 

세입총계

56,317,980

52,680,000

3,627,980

10,000

-

보조금

수입

소계

52,680,000

52,680,000

-

-

-

 

보조금수입

경상보조금

52,680,000

52,680,000

-

-

인건비 32,400,000

업무추진비 500,000

운영비 16,676,010

재산조성비 1,000,000

사업비 3,000,000

전입금

소계

3,000,000

-

3,000,000

-

-

 

전입금

법인전입금

3,000,000

-

3,000,000

-

인건비 1,081,140

업무추진비 1,118,860

뱅크운영사업비 800,000

전년도

이월금

627,980

-

627,980

-

인건비452,180

뱅크운영사업비 175,800

잡수입

소계

10,000

-

-

10,000

-

 

잡수입

기타

예금이자

수입

10,000

-

-

10,000

예금이자 10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017년도 푸드뱅크 세출 예산서

(단위 : )

과목

2017년도 예산액

산출근거

국시비

자부담

기타

 

세출총계

56,317,980

52,680,000

3,627,980

10,000

-

사무비

소계

47,774,640

48,680,000

1,094,640

-

-

 

인건비

소계

33,494,640

32,400,000

1,094,640

-

-

 

급여

22,872,000

22,872,000

-

-

급여

1,906,000×12개월=22,872,000

제수당

1,969,920

1,313,280

656,640

-

164,160×12=1,969,920

상여금

2,287,200

2,287,200

-

-

명절휴가비

1,143,600*2=2,287,200

퇴직적립금

2,451,700

2,451,700

-

-

퇴직적립금 2,451,700

사회보장보험

2,835,820

2,835,820

-

-

국민연금 1,164,000

건강보험 855.240

산재보험 170.190

고용보험 282.180

연차유급

438,000

-

438,000

-

연차유급 73,000*6=438,000

일용잡급

640,000

640,000

-

-

대체인력 80,000*8=640,000

업무추진비

소계

200,000

200,000

-

-

-

 

기관운영비

-

-

-

-

-

회의비

200,000

200,000

-

-

이용자간담회,운영위원회,기타회의비

200,000

운영비

소계

16,580,000

16,580,000

-

-

-

 

여비

1,000,000

1,000,000

-

-

출장여비(교통,식대,숙박비) 1,000,000

수용비 및 수수료

6,170,000

6,170,000

-

-

사무용품비 1,700,000

소모품비(비닐,테이프,장갑등) 3,470,000

인쇄비 200,000

소규모수선비 200,000

하이패스통행비 600,000

공공요금

2,040,000

2,040,000

-

-

전화료(사무실,업무폰,PDA) 90,000×12=1,080,000

관리비(전기+상하수도요금) 960,000

제세공과금

1,650,000

1,650,000

-

-

자동차세 100,000

자동차종합보험 1,300,000

신원보증보험 50,000

기타 150,000

차량비

5,320,000

5,320,000

-

-

주유비 60,000×52=3,120,000

차량검사비 500,000

정비및소모품비 1,700,000

기타운영비

400,000

400,000

-

-

교육참가비및기타 200,000

피복비 200,000

재산조성비

소 계

500,000

500,000

-

-

-

 

시설비

소계

500,000

500,000

-

-

-

 

자산취득비

-

-

-

-

-

 

시설장비유지비

500,000

500,000

-

-

시설장비유지비500,000

사업비

소 계

5,533,340

3,000,000

2,533,340

-

-

 

사업비

소계

5,533,340

3,000,000

2,533,340

-

-

 

 

식품나눔 홍보사업비

3,000,000

3,000,000

-

-

식품나눔홍보사업비 2,000,000

기탁처개발및관리 1,000,000

뱅크운영사업비

2,533,340

-

2,533,340

-

뱅크운영사업비 2,627,980

잡지출

소계

10,000

-

-

10,000

-

 

잡지출

소계

10,000

-

-

10,000

-

반납금

10,000

-

-

10,000

예금이자 10,000