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작성일 : 16-12-28 08:05

계양구푸드뱅크 2017년 세입세출 예산서 입니다.

글쓴이 : 푸드마켓

2017년 계양구푸드뱅크 예산서

2017년도 푸드뱅크 세입 · 세출 예산 총괄표
(단위 : 원)
구 분	세 입			구 분	세 출
구 분	2016년	2017년	증 / 감(△)	구 분	2016년	2017년	증 / 감(△)
총 계	55,690,000	56,317,980	627,980	총 계	55,062,020	56,317,980	1,255,960
경상보조금	52,680,000	52,680,000	-	인건비	32,638,720	33,494,640	855,920
법인전입금	3,000,000	3,000,000	-	업무추진비	1,323,320	200,000	△1,123,320
잡수입 (예금이자)	10,000	10,000	-	운영비	14,720,800	16,580,000	1,920,000
전년도 이월금		627,980		사업비	3,624,200	5,533,340	1,909,140
				재산조성비	2,420,000	500,000	△1,920,000
				반납금 (예금이자수입)	395,780	10,000	△385,780

2017년도 푸드뱅크 세입 예산서
(단위 : 원)
과목			2017년도 예산액				산출근거
관	항	목	계	국시비	자부담	기타
세입총계			56,317,980	52,680,000	3,627,980	10,000	-
보조금 수입	소계		52,680,000	52,680,000	-	-	-
	보조금수입	경상보조금	52,680,000	52,680,000	-	-	인건비 32,400,000 업무추진비 500,000 운영비 16,676,010 재산조성비 1,000,000 사업비 3,000,000
전입금	소계		3,000,000	-	3,000,000	-	-
	전입금	법인전입금	3,000,000	-	3,000,000	-	인건비 1,081,140 업무추진비 1,118,860 뱅크운영사업비 800,000
	전입금	전년도 이월금	627,980	-	627,980	-	인건비452,180 뱅크운영사업비 175,800
잡수입	소계		10,000	-	-	10,000	-
	잡수입	기타 예금이자 수입	10,000	-	-	10,000	예금이자 10,000

2017년도 푸드뱅크 세출 예산서
(단위 : 원)
과목			2017년도 예산액				산출근거
관	항	목	계	국시비	자부담	기타
세출총계			56,317,980	52,680,000	3,627,980	10,000	-
사무비	소계		47,774,640	48,680,000	1,094,640	-	-
	인건비	소계	33,494,640	32,400,000	1,094,640	-	-
		급여	22,872,000	22,872,000	-	-	급여 1,906,000×12개월=22,872,000
		제수당	1,969,920	1,313,280	656,640	-	164,160×12월=1,969,920
		상여금	2,287,200	2,287,200	-	-	명절휴가비 1,143,600*2회=2,287,200
		퇴직적립금	2,451,700	2,451,700	-	-	퇴직적립금 2,451,700
		사회보장보험	2,835,820	2,835,820	-	-	국민연금 1,164,000 건강보험 855.240 산재보험 170.190 고용보험 282.180
		연차유급	438,000	-	438,000	-	연차유급 73,000*6일=438,000
		일용잡급	640,000	640,000	-	-	대체인력 80,000*8회=640,000
	업무추진비	소계	200,000	200,000	-	-	-
		기관운영비	-	-	-	-	-
		회의비	200,000	200,000	-	-	이용자간담회,운영위원회,기타회의비 200,000
	운영비	소계	16,580,000	16,580,000	-	-	-
		여비	1,000,000	1,000,000	-	-	출장여비(교통,식대,숙박비) 1,000,000
		수용비 및 수수료	6,170,000	6,170,000	-	-	사무용품비 1,700,000 소모품비(비닐,테이프,장갑등) 3,470,000 인쇄비 200,000 소규모수선비 200,000 하이패스통행비 600,000
		공공요금	2,040,000	2,040,000	-	-	전화료(사무실,업무폰,PDA) 90,000×12=1,080,000 관리비(전기+상하수도요금) 960,000
		제세공과금	1,650,000	1,650,000	-	-	자동차세 100,000 자동차종합보험 1,300,000 신원보증보험 50,000 기타 150,000
		차량비	5,320,000	5,320,000	-	-	주유비 60,000×52=3,120,000 차량검사비 500,000 정비및소모품비 1,700,000
		기타운영비	400,000	400,000	-	-	교육참가비및기타 200,000 피복비 200,000
재산조성비	소 계		500,000	500,000	-	-	-
	시설비	소계	500,000	500,000	-	-	-
		자산취득비	-	-	-	-	-
		시설장비유지비	500,000	500,000	-	-	시설장비유지비500,000
사업비	소 계		5,533,340	3,000,000	2,533,340	-	-
	사업비	소계	5,533,340	3,000,000	2,533,340	-	-
		식품나눔 홍보사업비	3,000,000	3,000,000	-	-	식품나눔홍보사업비 2,000,000 기탁처개발및관리 1,000,000
		뱅크운영사업비	2,533,340	-	2,533,340	-	뱅크운영사업비 2,627,980
잡지출	소계		10,000	-	-	10,000	-
	잡지출	소계	10,000	-	-	10,000	-
	잡지출	반납금	10,000	-	-	10,000	예금이자 10,000