2017년도 푸드마켓 세입 · 세출 예산 총괄표

(단위 : 원)

구 분

세 입

구 분

세 출

2016년

2017년

증 / 감(△)

2016년

2017년

증 / 감(△)

총 계

100,660,000

100,347,620

△312,380

총 계

100,007,380

100,347,620

340,240

경상보조금

84,680,000

84,680,000

-

인건비

37,366,240

36,636,360

△729,880

법인전입금

12,400,000

10,000,000

△2,400,000

업무추진비

1,873,000

2,589,020

716,020

후원금

3,565,000

5,000,000

1,435,000

운영비

35,422,000

34,580,000

△842,000

잡수입

예금

이자

15,000

15,000

-

재산조성비

2,480,000

1,500,000

△980,000

전년이월금

-

652,620

652,620

사업비

21,211,900

25,027,240

3,815,340

반납금

1,654,240

15,000

△1,639,240

2017년도 푸드마켓 세입 예산서

(단위 : 원)

과목

2017년도 예산액

산출근거

관

항

목

계

국시비

자부담

후원금

기타

2015

세입총계

100,347,620

84,680,000

10,652,620

5,000,000

15,000

-

보조금

수입

소계

84,680,000

84,680,000

-

-

-

-

보조금수입

경상보조금

84,680,000

84,680,000

-

-

-

인건비 35,400,000

업무추진비 2,200,000

운영비 34,580,000

재산조성비 1,500,000

사업비 11,000,000

후원금수입

소계

5,000,000

-

-

5,000,000

-

-

후원금수입

지정

후원금

5,000,000

-

-

5,000,000

-

식품구매사업비 5,000,000

전입금

소계

10,652,620

-

10,652,620

-

-

-

전입금

법인전입금

10,000,000

-

10,000,000

-

-

식품구매사업비 7,000,000

마켓운영사업비 1,850,200

인건비 1,149,800

전년도 이월금

652,620

-

652,620

-

-

인건비 10,500

업무추진비 389,020

마켓운영비 253,100

잡수입

소계

15,000

-

-

-

15,000

-

잡수입

기타예금이자수입

15,000

-

-

-

15,000

예금이자 15,000

2017년도 푸드마켓 세출 예산서

(단위 : 원)

과목

2017년도 예산액

산출근거

관

항

목

계

국시비

자부담

후원금

기타

2017

세출총계

100,347,620

84,680,000

10,652,620

5,000,000

15,000

-

사무비

소계

73,805,380

72,180,000

1,625,380

-

-

-

인건비

소계

36,636,360

35,400,000

1,236,360

-

-

-

급여

25,751,000

25,751,000

-

-

-

급여

2,141,000×11월=23,551,000

2,200,000×1월=2,200,000

제수당

4,792,560

4,051,440

741,120

-

-

연장수당 (8시간) 122,960×10월+ 126,320×2월= 1,482,240원

전입금 (4시간) 61,480*10월+2월 63,160원=741,120원

명절휴가비 1,284,600*2월=2,569,200

퇴직적립금

2,571,230

2,571,230

-

-

-

퇴직적립금 12월

사회보장보험

2,386,330

2,386,330

-

-

-

국민연금 1,297,920

건강보험 1,013,700

산재보험 176,700

고용보험 283,500

연차유급수당

495,240

-

495,240

-

-

연차유급수당 82,540×6일=495,240

일용잡급

640,000

640,000

-

-

-

대체인력 80,000*8일=640,000

업무

추진비

소계

2,589,020

2,200,000

389,020

-

-

-

기관운영비

2,213,520

1,700,000

389,020

-

-

기관운영비 1,700,000

활동비 389,020

회의비

500,000

500,000

운영위원회 150,000

기타 간담 회의비 350,000

운영비

소계

34,580,000

34,580,000

-

-

-

-

여비

500,000

500,000

-

-

-

출장여비(교통,식대,숙박비) 500,000

수용비 및 수수료

9,380,000

9,380,000

-

-

-

사무용품비 2,845,000

수수료 (무인경비, 정수기, 복합기) 3,100,000

소모품비(비닐,테이프,장갑등) 1,435,000

인쇄비 1,000,000

소규모수선비 1,000,000

공공요금

2,000,000

2,000,000

-

-

-

전화료

105,000×12=1,220,000

관리비(전기+상하수도요금)

65,000×12=780,000

제세공과금

3,200,000

3,200,000

-

-

-

자동차세 150,000

자동차종합보험 2,710,000

화재보험 240,000

신원보증보험 100,000

차량비

65,00,000

6,500,000

-

-

-

주유비 100,000×50=5,000,000

차량검사비 200,000

정비 및 소모품비 1,300,000

기타운영비

13,000,000

13,000,000

-

-

-

건물임차료(1년) 12,500,000

웹사이트 유지관리비 300,000

기타 200,000

재산

조성비

소 계

1,500,000

1,500,000

-

-

-

-

시설비

소계

1,500,000

1,500,000

-

-

-

-

시설장비유지비

1,500,000

1,500,000

-

-

-

비품수선 및 시설물 유지관리비 1,500,000

사업비

소 계

25,027,240

11,000,000

9,027,240

5,000,000

-

-

사업비

소계

25,027,240

11,000,000

9,027,240

5,000,000

-

-

식품나눔

홍보사업비

11,000,000

11,000,000

-

-

-

식품나눔 사업비 6,000,000

기탁처개발및관리 1,000,000

홍보광고 4,000,000

마켓운영

사업비

2,027,240

-

2,027,240

-

-

마켓운영비 2,027,240

식품구매

사업비

12,000,000

-

7,000,000

5,000,000

-

법인전입금 7,000,000

공동모금회 지정후원금 5,000,000

잡지출

소계

15,000

-

15,000

-

잡지출

소계

15,000

-

15,000

-

반납금

15,000

-

-

15,000

예금이자 15,000