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작성일 : 16-12-28 08:02

계양구푸드마켓 2017년 세입세출 예산서 입니다.

글쓴이 : 푸드마켓

2017년 계양구푸드마켓 예산서

2017년도 푸드마켓 세입 · 세출 예산 총괄표
(단위 : 원)
구 분		세 입			구 분	세 출
구 분		2016년	2017년	증 / 감(△)	구 분	2016년	2017년	증 / 감(△)
총 계		100,660,000	100,347,620	△312,380	총 계	100,007,380	100,347,620	340,240
경상보조금		84,680,000	84,680,000	-	인건비	37,366,240	36,636,360	△729,880
법인전입금		12,400,000	10,000,000	△2,400,000	업무추진비	1,873,000	2,589,020	716,020
후원금		3,565,000	5,000,000	1,435,000	운영비	35,422,000	34,580,000	△842,000
잡수입	예금 이자	15,000	15,000	-	재산조성비	2,480,000	1,500,000	△980,000
전년이월금		-	652,620	652,620	사업비	21,211,900	25,027,240	3,815,340
					반납금	1,654,240	15,000	△1,639,240

2017년도 푸드마켓 세입 예산서
(단위 : 원)
과목			2017년도 예산액					산출근거
관	항	목	계	국시비	자부담	후원금	기타	2015
세입총계			100,347,620	84,680,000	10,652,620	5,000,000	15,000	-
보조금 수입	소계		84,680,000	84,680,000	-	-	-	-
	보조금수입	경상보조금	84,680,000	84,680,000	-	-	-	인건비 35,400,000 업무추진비 2,200,000 운영비 34,580,000 재산조성비 1,500,000 사업비 11,000,000
후원금수입	소계		5,000,000	-	-	5,000,000	-	-
	후원금수입	지정 후원금	5,000,000	-	-	5,000,000	-	식품구매사업비 5,000,000
전입금	소계		10,652,620	-	10,652,620	-	-	-
	전입금	법인전입금	10,000,000	-	10,000,000	-	-	식품구매사업비 7,000,000 마켓운영사업비 1,850,200 인건비 1,149,800
	전입금	전년도 이월금	652,620	-	652,620	-	-	인건비 10,500 업무추진비 389,020 마켓운영비 253,100
잡수입	소계		15,000	-	-	-	15,000	-
	잡수입	기타예금이자수입	15,000	-	-	-	15,000	예금이자 15,000

2017년도 푸드마켓 세출 예산서
(단위 : 원)
과목			2017년도 예산액					산출근거
관	항	목	계	국시비	자부담	후원금	기타	2017
세출총계			100,347,620	84,680,000	10,652,620	5,000,000	15,000	-
사무비	소계		73,805,380	72,180,000	1,625,380	-	-	-
	인건비	소계	36,636,360	35,400,000	1,236,360	-	-	-
		급여	25,751,000	25,751,000	-	-	-	급여 2,141,000×11월=23,551,000 2,200,000×1월=2,200,000
		제수당	4,792,560	4,051,440	741,120	-	-	연장수당 (8시간) 122,960×10월+ 126,320×2월= 1,482,240원 전입금 (4시간) 61,48010월+2월 63,160원=741,120원 명절휴가비 1,284,6002월=2,569,200
		퇴직적립금	2,571,230	2,571,230	-	-	-	퇴직적립금 12월
		사회보장보험	2,386,330	2,386,330	-	-	-	국민연금 1,297,920 건강보험 1,013,700 산재보험 176,700 고용보험 283,500
		연차유급수당	495,240	-	495,240	-	-	연차유급수당 82,540×6일=495,240
		일용잡급	640,000	640,000	-	-	-	대체인력 80,000*8일=640,000
	업무 추진비	소계	2,589,020	2,200,000	389,020	-	-	-
		기관운영비	2,213,520	1,700,000	389,020	-	-	기관운영비 1,700,000 활동비 389,020
		회의비	500,000	500,000				운영위원회 150,000 기타 간담 회의비 350,000
	운영비	소계	34,580,000	34,580,000	-	-	-	-
		여비	500,000	500,000	-	-	-	출장여비(교통,식대,숙박비) 500,000
		수용비 및 수수료	9,380,000	9,380,000	-	-	-	사무용품비 2,845,000 수수료 (무인경비, 정수기, 복합기) 3,100,000 소모품비(비닐,테이프,장갑등) 1,435,000 인쇄비 1,000,000 소규모수선비 1,000,000
		공공요금	2,000,000	2,000,000	-	-	-	전화료 105,000×12=1,220,000 관리비(전기+상하수도요금) 65,000×12=780,000
		제세공과금	3,200,000	3,200,000	-	-	-	자동차세 150,000 자동차종합보험 2,710,000 화재보험 240,000 신원보증보험 100,000
		차량비	65,00,000	6,500,000	-	-	-	주유비 100,000×50=5,000,000 차량검사비 200,000 정비 및 소모품비 1,300,000
		기타운영비	13,000,000	13,000,000	-	-	-	건물임차료(1년) 12,500,000 웹사이트 유지관리비 300,000 기타 200,000
재산 조성비	소 계		1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
	시설비	소계	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
		시설장비유지비	1,500,000	1,500,000	-	-	-	비품수선 및 시설물 유지관리비 1,500,000
사업비	소 계		25,027,240	11,000,000	9,027,240	5,000,000	-	-
	사업비	소계	25,027,240	11,000,000	9,027,240	5,000,000	-	-
		식품나눔 홍보사업비	11,000,000	11,000,000	-	-	-	식품나눔 사업비 6,000,000 기탁처개발및관리 1,000,000 홍보광고 4,000,000
		마켓운영 사업비	2,027,240	-	2,027,240	-	-	마켓운영비 2,027,240
		식품구매 사업비	12,000,000	-	7,000,000	5,000,000	-	법인전입금 7,000,000 공동모금회 지정후원금 5,000,000
잡지출	소계		15,000	-			15,000	-
	잡지출	소계	15,000	-			15,000	-
	잡지출	반납금	15,000	-	-		15,000	예금이자 15,000